BASE LEGAL
La Ley
Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto
Rico", crea tal Autoridad como un cuerpo corporativo y político en forma
de corporación pública, encargada de desarrollar, mejorar, poseer y
administrar cualquier tipo de facilidad de transporte y servicios aéreos y
marítimos; así como, de establecer y administrar los sistemas marítimos de
transportación colectiva en coordinación con otras entidades
gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Gobierno
de Puerto Rico. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según
enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la
Autoridad de los Puertos al Departamento de Transportación y Obras
Públicas.
MISIÓN
Proveer servicios de
transportación aérea y marítima a la ciudadanía, clientes industriales,
comerciales y turísticos, para contribuir al desarrollo de la
infraestructura económica de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
551 |
530 |
501 |
478 |
478 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá cumplir con la Misión de la Agencia incluyendo
mantener la nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo
armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y
Administración Financiera, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").
El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero
(PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de los
presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de enfoques
de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto con el
fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr
alcanzar metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.
Para el Año Fiscal 2019-2020, el presupuesto tiene los recursos
necesarios para el desarrollo de importantes mejoras de activos
capitalizables ("CapEx") en sus facilidades aeroportuarias. Estos
proyectos mejorarán el servicio a los pasajeros y permitirán el
cumplimiento con las normas y regulaciones estatales y
federales.
Los Ingresos Propios provienen del cobro de las tarifas
y derechos que las leyes establecen para el uso de las instalaciones
marítimas y aéreas. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos
operacionales de la Autoridad y la inversión en mejoras
permanentes.
Los Otros Ingresos provienen de los costos de
construcción. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos
administrativos y operacionales.
Los Fondos Federales provienen de
las aportaciones del "Airport Improvement Program". Estos fondos se
utilizan para el desarrollo de activos capitalizables ("CapEx") en los
aeropuertos regionales que opera la Autoridad de los Puertos.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración y Conservación de las
Facilidades de Aeropuertos |
18,370 |
12,816 |
14,715 |
13,995 |
Administración y Conservación de las
Facilidades Marítimas |
34,292 |
28,817 |
24,462 |
23,720 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
52,662 |
41,633 |
39,177 |
37,715 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración y Conservación de las
Facilidades de Aeropuertos |
14,603 |
0 |
27,604 |
48,220 |
Administración y Conservación de las
Facilidades Marítimas |
47,600 |
0 |
45,000 |
62,473 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
62,203 |
0 |
72,604 |
110,693 |
|
Total, Servicio Directo |
114,865 |
41,633 |
111,781 |
148,408 |
|
Servicio de Apoyo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
22,741 |
17,049 |
15,299 |
12,628 |
Finanzas y Otros Servicios
Generales |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de Apoyo |
27,070 |
20,941 |
19,927 |
16,880 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
|
Total, Servicio de Apoyo |
27,070 |
20,941 |
44,445 |
41,986 |
|
Total, Programa |
141,935 |
62,574 |
156,226 |
190,394 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
79,732 |
62,574 |
59,104 |
54,595 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
79,732 |
62,574 |
59,104 |
54,595 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
10,773 |
0 |
63,773 |
54,575 |
Ingresos Propios |
26,430 |
0 |
8,831 |
46,615 |
Otros Ingresos |
25,000 |
0 |
0 |
9,503 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
62,203 |
0 |
72,604 |
110,693 |
Total, Origen de Recursos |
141,935 |
62,574 |
156,226 |
190,394 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
38,667 |
24,726 |
23,279 |
23,375 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
10,106 |
7,505 |
8,689 |
7,194 |
Servicios Comprados |
3,274 |
3,706 |
4,310 |
3,371 |
Gastos de Transportación |
226 |
300 |
358 |
270 |
Servicios Profesionales |
19,671 |
20,746 |
14,201 |
14,039 |
Otros Gastos Operacionales |
6,461 |
4,346 |
6,448 |
4,731 |
Materiales y Suministros |
1,302 |
1,216 |
1,754 |
1,588 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
25 |
29 |
65 |
27 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
79,732 |
62,574 |
59,104 |
54,595 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
62,203 |
0 |
72,604 |
110,693 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
62,203 |
0 |
72,604 |
110,693 |
Total, Concepto |
141,935 |
62,574 |
156,226 |
190,394 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Administración y Conservación
de las Facilidades de Aeropuertos
Descripción del
Programa
Administra y
reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades
complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones
terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y
desarrolla las instalaciones aeroportuarias y realiza las mejoras
capitales requeridas.
Clientela
Público local e
internacional
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Libras de carga recibidas a través de aeropuertos
regionales |
159,340,751 |
183,606,554 |
189,114,750 |
Pasajeros en aeropuertos regionales |
882,303 |
1,157,951 |
1,181,110 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
18,370 |
12,816 |
14,715 |
13,995 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
18,370 |
12,816 |
14,715 |
13,995 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
7,889 |
0 |
23,773 |
33,750 |
Ingresos Propios |
6,714 |
0 |
3,831 |
14,470 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
14,603 |
0 |
27,604 |
48,220 |
Total, Origen de Recursos |
32,973 |
12,816 |
42,319 |
62,215 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,900 |
7,273 |
6,525 |
6,889 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,924 |
1,944 |
2,687 |
1,908 |
Servicios Comprados |
869 |
944 |
1,363 |
1,204 |
Gastos de Transportación |
162 |
212 |
316 |
238 |
Servicios Profesionales |
1,718 |
1,727 |
1,892 |
2,157 |
Otros Gastos Operacionales |
1,436 |
352 |
1,551 |
1,229 |
Materiales y Suministros |
361 |
364 |
381 |
370 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
18,370 |
12,816 |
14,715 |
13,995 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
14,603 |
0 |
27,604 |
48,220 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
14,603 |
0 |
27,604 |
48,220 |
Total, Concepto |
32,973 |
12,816 |
42,319 |
62,215 |
|
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas
Descripción del
Programa
Planifica y
desarrolla las instalaciones y servicios de transportación marítima, para
ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el uso
de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la
responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley,
supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla,
así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.
Clientela
Público local e
internacional.
Datos
Estadísticos |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Barcos cruceros que llegaron a la Isla |
406 |
536 |
525 |
Pasajeros de barcos cruceros que visitaron la Isla |
1,298,651 |
1,714,471 |
1,645,371 |
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
34,292 |
28,817 |
24,462 |
23,720 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,292 |
28,817 |
24,462 |
23,720 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
2,884 |
0 |
40,000 |
20,825 |
Ingresos Propios |
19,716 |
0 |
5,000 |
32,145 |
Otros Ingresos |
25,000 |
0 |
0 |
9,503 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
47,600 |
0 |
45,000 |
62,473 |
Total, Origen de Recursos |
81,892 |
28,817 |
69,462 |
86,193 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
9,080 |
8,979 |
6,086 |
5,862 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,936 |
3,931 |
4,209 |
4,140 |
Servicios Comprados |
1,386 |
1,586 |
1,760 |
1,322 |
Gastos de Transportación |
15 |
40 |
15 |
11 |
Servicios Profesionales |
15,560 |
13,573 |
11,006 |
10,610 |
Otros Gastos Operacionales |
2,925 |
211 |
899 |
1,277 |
Materiales y Suministros |
390 |
497 |
484 |
496 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
3 |
2 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,292 |
28,817 |
24,462 |
23,720 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
47,600 |
0 |
45,000 |
62,473 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
47,600 |
0 |
45,000 |
62,473 |
Total, Concepto |
81,892 |
28,817 |
69,462 |
86,193 |
|
PROGRAMAS DE
SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Provee los servicios
de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos,
programáticos y operacionales. Además, planifica, organiza, dirige y
supervisa la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que
la integra las siguientes direcciones: Operaciones, Administración,
Ingeniería y Planificación.
Clientela
Empleados de la
Agencia
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
22,741 |
17,049 |
15,299 |
12,628 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,741 |
17,049 |
15,299 |
12,628 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Total, Origen de Recursos |
22,741 |
17,049 |
39,817 |
37,734 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
15,373 |
5,463 |
6,703 |
6,990 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,819 |
1,374 |
1,688 |
955 |
Servicios Comprados |
1,013 |
1,157 |
1,154 |
820 |
Gastos de Transportación |
47 |
43 |
20 |
15 |
Servicios Profesionales |
2,059 |
5,101 |
1,079 |
1,015 |
Otros Gastos Operacionales |
1,856 |
3,540 |
3,736 |
2,129 |
Materiales y Suministros |
549 |
342 |
859 |
681 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
25 |
29 |
60 |
23 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,741 |
17,049 |
15,299 |
12,628 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As
You Go) |
0 |
0 |
24,518 |
25,106 |
Total, Concepto |
22,741 |
17,049 |
39,817 |
37,734 |
|
Finanzas y Otros Servicios Generales
Descripción del
Programa
Maneja las finanzas,
contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que
agilizan los procesos fiscales y el desarrollo económico de la
Agencia.
Clientela
Todas las unidades
operacionales que componen la Autoridad de Puertos.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
Total, Origen de Recursos |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,314 |
3,011 |
3,965 |
3,634 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
427 |
256 |
105 |
191 |
Servicios Comprados |
6 |
19 |
33 |
25 |
Gastos de Transportación |
2 |
5 |
7 |
6 |
Servicios Profesionales |
334 |
345 |
224 |
257 |
Otros Gastos Operacionales |
244 |
243 |
262 |
96 |
Materiales y Suministros |
2 |
13 |
30 |
41 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
Total, Concepto |
4,329 |
3,892 |
4,628 |
4,252 |
|
|